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宜春市广播电视台2018年预算公示

来源: 2018-12-18 17:32
宜春市广播电视台2018年预算公示
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宜春市广播电视台

2018年部门预算

目 录

第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市广播电视台2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

    第一部分  宜春市广播电视台概况

一、部门主要职责

(一)承担广电媒体宣传党的路线、方针、政策工作;(二)围绕市委、市政府的中心工作开展对内、对外广播电视新闻和专题宣传;(三)负责采编播发广播(两个频率)、电视(三个频道)各类节目;(四)负责采编、出版发行宜春广播电视报;(五)承担广播电视产业、经营发展工作;(六)负责宜春传媒网和宜广传媒及宜春发布新媒体的运行及管理。

二、部门基本情况

宜春市广播电视台是正县级事业单位, 主要机构设置有办公室、财务部、总编室、新闻节目中心、明月之声采编中心(广播)、社教节目中心、经济节目中心、大型活动节目中心、技术中心、广告中心、网络中心(广播电视报社)、宜春传媒网(宜广传媒)。编制人数126人,其中:全额补助事业编制98人,自收自支编制28人。实有人数197人,其中:在职人数114人,包括全额补助事业人员90人、自收自支24人,聘用人员33人,临时聘用人员50人;退休人员28人,其中全额拨款退休人员24人,自收自支退休人员4人;遗属人数1人。

第二部分  宜春市广播电视台2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年宜春市广播电视台收入预算总额为2816.65万元,较上年预算安排2331.17万元增加485.48万元,其中:一般公共预算拨款收入1240.65万元,较上年预算安排595.17万元增加645.48万元;纳入预算的行政事业怀收费补助1576万元,较上年预算安排1736万元减少160万元。

(二)支出预算情况

2018年市广播电视台支出预算总额为2816.65万元,较上年预算安排2331.17万元增加485.48万元,包括:工资福利支出1633.55万元,商品服务支出223.24万元,对个人和家庭补助支出47.18万元,项目支出392.6万元,较上年预算安排228万元增加164.6万元,其中:保障运转类项目392.6万元。直接成本支出520.08万元,较上年预算安排增加520.08万元。

按支出功能科目划分:文化体育与传媒支出2383.47万元,较上年预算安排1871.4万元增加512.07万元;社会保障和就业支出319.52万元,较上年预算安排347.96万元减少28.44万元;住房保障支出113.66万元,较上年预算安排111.81万元增加1.85万元。

按支出经济分类划分:基本支出1903.97万元,较上年预算安排2103.17万元减少199.2万元,包括:工资福利支出1633.55万元,较上年预算安排1584.44万元增加49.11万元;商品服务支出223.24万元,较上年预算安排387.56万元减少164.32万元;对个人和家庭的补助47.18万元,较上年预算安排131.17万元减少83.99万元;项目支出392.6万元,较上年预算安排228万元增加164.6万元,包括:保障运转类项目支出392.6万元,直接成本支出520.08万元,较上年预算安排增加520.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年市广播电视台财政拨款支出预算总额2816.65万元,较上年预算安排2331.17万元增加485.48万元。

按支出功能分类划分:文化体育与传媒支出2383.47万元,社会保障与就业支出319.52万元,住房保障支出113.66万元。

按支出经济分类划分:基本支出1903.97万元,较上年预算安排2103.17万元减少199.2万元,包括:工资福利支出1633.55万元,较上年预算安排1584.44万元增加49.11万元;商品服务支出223.24万元,较上年预算安排387.56万元减少164.32万元;对个人和家庭的补助47.18万元,较上年预算安排131.17万元减少83.99万元;项目支出392.6万元,较上年预算安排228万元增加164.6万元,包括:保障运转类项目支出392.6万元,直接成本支出520.08万元,较上年预算安排增加520.08万元。

(四)政府性基金情况

2018年宜春市广播电视台无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

宜春市广播电视台是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2018年政府采购预算总额30万元,其中采购货物预算30万元。

(七)国有资产占有情况说明

本部门共有车辆11辆,为一般公务采访用车,其中有两部车是政府划拨使用,因手续等问题未入资产账,在三公消费平台上已登记。

(八)重点项目预算绩效目标

2018年未安排重点项目。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2017年宜春市广播电视台“三公”经费年初预算安排80.5万元。其中:

因公出国(境)费2.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行出国(境)规定。

公务接待费38万元,比上年41减3万元。主要原因是:严格执行只减不增原则,减少招待费。

公务用车运行维护费40万元,比上年42减2万元。主要原因是:严格执行只减不增原则,减少公车使用。

公务用车购置费用0万元,比上年减0万元。主要原因是:未计划购置公车。

第三部分  宜春市广播电视台2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项):指宜春市广播电视台事业单位,用于保障广播电视机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

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